Протокол: 6 от 2008-03-18
| Протокол: 6 от 2008-03-18 | |
| Решения | |
| Номер | Текст |
| 53 | На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл.18 от Закона за общинските бюджети:[br]1.Приема направените корекции по поименен списък за капиталови разходи за 2007 г. на община Мездра, съгласно Приложение №1. [br]2.Актуализира бюджета по прихода и разхода за 2007 година, както следва: [br]І. ПО БЮДЖЕТА[br]1. ПРИХОДИ – увеличение на уточнен план[br] 1.1. МЕСТНИ ПРИХОДИ[br]1.1.1.Имуществени данъци[br]Други данъци – в увеличение 20-00 + 6 737 лв.[br]1.1.2.Недънчни приходи[br]Приходи от доходи на собственост- в увелич.24-00 + 15 708 лв.[br]- приходи от наеми на имущество 24-05 + 15 708 лв.[br]Общински такси – в увеличение 27-00 + 7 692 лв.[br]- за ползване на лагери и други по соц.отдих. [br] 27-03 + 1440лв.[br]- за ползване на социален домашен патронаж [br] 27-04 + 6 007 лв.[br] – за откупуване на гробни места 27-15 + 245 лв.[br] Внесени данъци върху продажби 37-00 – 12 705 лв.[br] – внесен данък върху приходите от стоп.дейност 37-02 – 12 705 лв.[br]Постъпления от продажби на нефинансови[br]активи – в намаление 40-00 – 297 208 лв.[br]- постъпления от прод.на сгради – в намаление 40-22 – 454 703 лв.[br]- постъпления от продажби на трансп.средства 40-24 + 2 750 лв.[br]- постъпления от прод. на нем. активи – в увелич. 40-30 + 5 059 лв.[br]- постъпления от продажба на земя- в увелич. 40-40 + 149 686 лв.[br]Всичко неданъчни приходи: в намаление – 286 513 лв.[br]1.1.3.Взаимоотношения с ЦБ- в увелич.[br]Получени трансфери 31-00 + 387 257 лв.[br] – получени от общини целева суб.за кап.разходи 31-13 + 387 257 лв.[br]ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ – в увеличение + 107 481 лв.[br][br]1.2. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ[br]в увеличение в размер на + 59 743 лв.[br]1.2.1. Взимоотношения с ЦБ[br]Получени трансфери- в увеличение 31-00 + 59 743 лв.[br]- получени от общини целева суб.за кап.разходи 31-13 + 59 743 лв.[br]ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА – в увеличение + 167 224 лв.[br][br]2.РАЗХОДИ – увеличение на уточнен план[br]2.1.РАДХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ [br]1.Функция 1 “Общо държавни служби”- в увеличение + 9 554 лв.[br] Дейност “Общинска администрация” в увелич. + 9 554 лв.[br] – Основен ремонт – в увеличение 51-00 + 9 554 лв. [br]2. Функция 4 “Здравеопазване” в намаление – 2 600 лв.[br]Дейност “ Общинска болница” – МБАЛ – 2 600 лв.[br]- Капиталови трансфери 55-00 – 2 600 лв.[br]3. Функция 6 “ Жилищно строителство и БКС” в нам. -71 488 лв.[br]Дейност “Водоснабдяване и канализация” в нам. – 4 лв.[br]- Придобиване на ДМА в намаление 52-00 – 4 лв.[br]Дейност “ Улично осветление” – в увелич. + 56 457 лв.[br]- Придобиване на ДМА – в увелич. 52-00 + 56 457 лв.[br]Дейност “ Други дейности по жилищното строит.” – 127 941 лв.[br]- Придобиване на ДМА 52-00 – 129 946 лв.[br]- Придобиване на земя в увеличение 54-00 + 2 005 лв..[br]4. Функция 7 “ Почивно дело, култура, религиозни[br]дейности” – в увеличение + 21 500 лв.[br]Дейност “Спортни бази и спорт за всички” в увелич. + 11 430 лв.[br]- Придобиване на НДА – в увеличение. 53-00 + 11 430 лв.[br]Дейност “Други дейности по културата” в увелич. + 10 070 лв.[br]- Придобиване на ДМА – в увелич. 52-00 + 10 070 лв.[br]5. Функция 8 “Икономически дейности и услуги”-[br] в увеличение +135 846 лв.[br]Дейност “Служби и дейности, поддържане, ремонт и изграждане[br]на пътища”- в увеличение + 135 846 лв.[br]- Придобиване на ДМА – в намаление 52-00 – 3 246 лв.[br]- Основен ремонт – в увеличение 51-00 + 139 092 лв. [br] ВСИЧКО МЕСТНИ РАЗХОДИ в увеличение + 92 812 лв.[br][br] 2.2.ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – в увеличение + 14 669 лв.[br]1. Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”[br]в увеличение + 14 669 лв.[br]Дейност “ Защитени жилища” + 14 669 лв.[br]- Придобиване на ДМА 52-00 + 14 669 лв.[br][br]2.3. ДЕЛЕГИРАНИ ОТ Д.ДЕЙНОСТИ в увеличение + 59 743 лв.[br]1.Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –[br]в увеличение + 59 743 лв.[br]Дейност “Дом за възрастни хора с увреждания” + 59 743 лв.[br]- Придобиване на ДМА – в увеличение 52-00 + 59 743 лв.[br][br] ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА в увеличение + 167 224 лв. |
| 54 | На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.30 от Закона за общинските бюджети : 1. Приема уточнен годишен план на бюджета за 2007 година по прихода и разхода, по функции и дейности, както следва: 1.1. По прихода 15 970 166 лв./ разпределен по параграфи, съгласно Приложения № 1, 2, 3/ 1.2. По разхода 15 970 166 лв. / разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения №4, 4а, 5, 5а, 6, 6а ,7/ 2.Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Мездра за 2007 година както следва: 2.1. По прихода 14 022 333 лв./ разпределен по параграфи, съгласно Приложения № 1, 2, 3/ 2.2. По разхода 14 022 333 лв./ разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения № 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7/ 3. Приема окончателен план и отчет за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2007 година, съгласно Приложение № 10. 4.Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2007 година, съгласно Приложение №11. 5.Приема отчета на капиталовите разходи за 2007 година, съгласно Приложение № 8. |
| 55 | На основание чл.21, ал.5 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.11, ал.7 , чл.12 и чл.30 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 година , ПМС 15 от 01.02.2008 година: 1.Приема бюджета на община Мездра за 2008 година както следва: 1.1. По прихода в размер на 10 995 350 лв. / разпределени съгласно единната бюджетна класификация Приложение № 1,2 / в т.ч.: 1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 683 022 лв., в т.ч. : 1.1.1.1. Обща допълваща субсидия в размер на 5 043 999 лв.; 1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи 14 360 лв.; 1.1.1.3. Преходен остатък от 2007 година в размер на 624 663 лв. 1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 312 328 лв. в т.ч.: 1.1.2.1. Имуществени и други данъци в размер на 413 000 лв.; 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 3 061 726 лв.; 1.1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ в размер на 1 379 540 лв. в т.ч.: 1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия и др.трансфери 832 700 лв. 1.1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи 546 840 лв. 1.1.2.4. Заеми от други банки в страната 398 135 лв.; 1.1.2.5. Преходен остатък в размер 59 927 лв.; 1.2. Приема бюджета на общината по разходната част в размер 10 955 350 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно приложения №3 в т.ч. : 1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 5 683 022 лв. 1.2.2. Местни дейности в размер на 5 075 562 лв. в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидими разходи в местни дейности в размер на 60 000 лв. 1.2.3. Дофинансиране на делегирани от държавата дейности 236 766 лв., съгласно Приложение № 3. 1.3. Преходен остатък от 2007 година в размер на 684 590 лв. съгласно Приложение № 9 1.4. Инвенстиционна програма за 2008 година 1.4.1.Целева субсидия за капиталови разходи 560 900 лв. 1.4.2. Собствени средства 271 540 лв. 1.4.3. Дългосрочен общински дълг 427 228 лв. Приложение № 4 2. Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати, съгласно приложение № 5 . 3. Приема план-сметки на извънбюджетни фондови сметки, съответствие с приложение № 10 към § 40 от ЗДБРБ за 2008 г./Приложение № 6/ 3.1. По прихода 884 055 лв. 3.1.1. Преходен остатък 14 555 лв. 3.1.2. Приватизация 869 500 лв. 3.2. По разхода в размер на 14 454 лв. 3.3. Остатък на 31.12.2008 г. 869 601 лв. 4. Приема следните лимити за разходи: 4.1. Определя средства за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните дейности и звена в размер на 3 на сто от начислените трудови възнаграждения; 4.2. Определя лимит за представителни разходи на кмета на общината и общински съвет в размер на 8 000 лв. 4.3. Безплатен превоз на ученици над 16-годишна възраст от общинските училища в размер на 17 000 лв. 4.4. Утвърждава списък на длъжностите, за които ще се плащат транспортни разходи в полза на работещите от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места и за които според изискванията за длъжността няма кандидати от съответното населено място, както следва: – в общинска администрация и бюджетни звена – директор, експерт, специалист; – в учебните заведения и целодневни детски градини – директор, помощник – директор, учител, възпитател, счетоводител, ЗАТС.; – в социално заведение – директор, социален работник, счетоводител, касиер, домакин, медицински работник, възпитател; 4.5. Определя средствата за компенсиране на част от разходите за пътуване в размер на 90 % от стойността на транспортните разходи на служителите, пътуващи по автомобилния транспорт и 100 % на пътуващи по ж.п. транспорт. Средствата се отчитат по съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети, абонаментни карти). Когато пътуващите служители ползват собствен транспорт на бюджетното звено заплащат 50 % от разхода за горивото и смазочните материали на МПС, на база присъствените дни през съответния месец. Средствата се внасят в касата на бюджетното звено и ползват за други услуги.; 4.6. Упълномощава Кмета на Общината да утвърди поименните списъци, представени от второстепенните разпоредители с бюджетни средства за лица с право на транспортни разходи.; 5. Приема разчет за целеви разходи: 5.1. Разходи за членски внос и уч.в нетърг.организации 10 000 лв. 5.2.Помощи 16 000 лв. 5.2.1. Помощи за погребения 2 000 лв. в т.ч. ковчег и надгробен кръст – 45.00 лв. превоз на покойника 15.93 лв. изкопаване и зариване на гроб 41.19 лв. Помощта се предоставя за самотни , без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите по социално подпомагане както и на ветераните от войните. Приложение №8 5.2.2. Помощи за безплатен превоз на ученици над 16 години учащи в училища намиращи се на територията на общината от социално слаби семейства в размер на 9 000 лв. 5.2.3. Помощи по решение на Общински съвет в размер на 5 000лв. 5.3. Утвърждава разходи в размер до 12 000 лв. от местни приходи за решаването на проблемите, свързани с опазването на гражданите от бездомни кучета и ограничаване на тяхната популация.; 5.4. Определя средства за ученически игри в размер на 13 500 лв. и субсидии за подпомагане на спортни клубове в размер на 56 000 лв. 6. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци. 7.Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства за местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината. 8.При спазване на общия размер по бюджета и разделянето му на държавни и местни дейности, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 2008 година/чл.27ал.1 от ЗОБ/: 8.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности; 8.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер и без да изменя общия й размер в частта на местните дейности; 8.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т. 1.2.; 8.4.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти. 8.5. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени годишни цели на общината. 9. Възлага на кмета : 9.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити; 9.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина ; 9.3. Да отразява служебно промените по общински бюджет с размера на постъпилите и разходваните средства от дарения и спонсорство и в съответствие с волята на дарителя, донора. 10.1. ОбС-Мездра на основание чл.15 от ППЗНП преструктурира ЦДГ и ОДЗ в общината и определя финансирането им на делегиран бюджет както следва: 1.ЦДГ № 1 гр.Мездра, със седалище гр.Мездра ул.”Паисий” №2 |
